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Bandi e Avvisi in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b co. 2 del d. lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di promozione di immagine, in occasione delle due tappe del tour del mediterraneo della nave “Amerigo Vespucci”, che si svolgeranno a Gaeta dal 24 al 27 maggio 2025 e a Civitavecchia dal 28 maggio al 3 giugno 2025.
CIG: B6CBDDB80F
Piano di Sviluppo e Coesione PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 Sezione speciale 2 ex POR FESR 2014-2020. Affidamento servizi di ingegneria e architettura importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma S.TEL.LA. Incarico redazione Attestato Prestazione Energetica APE del Polo amministrativo e Socioeducativo Via G. Mameli, nel Comune di Poggio Mirteto (RI). Dossier LI-ES2-3190420 Interv.A0100E0343. Perfezionamento prenotazione impegni nn. 32952, 32949 e 32957 a favore del creditore certo arch. Antonio Ciolfi (cod. cr 177417) per l'importo di € 3.318,20 comprensivo di IVA e oneri di legge, e variazione in diminuzione della medesima prenotazione di impegno per € 951,80 sui Cap.U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202. Es.Fin. 2025. CUP: F42B16000000006 CIG: B6A187DCE5
CIG: B6A187DCE5
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b) D.lgs. n.36/2023, per il noleggio di n.200 bagni/lavabi chimici e servizi accessori a favore della società GSN S.r.l., in occasione dell'evento "Giubileo degli Adolescenti 2025". Impegno di spesa di € 47.580,00 (compresa IVA) sul cap.U0000E47146 Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 esercizio finanziario 2025 a favore della società GSN S.r.l. (cod. cred. 212910).
CIG: B672799ED0
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di gadget di rappresentanza, da utilizzare in occasione degli eventi giubilari programmati dalla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, a favore delle società "Carto Copy Service S.r.l.", "Duegi S.r.l" e "Silan S.p.A.". Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 51.593,80 (IVA inclusa) di cui € 11.590,00 (IVA inclusa) a favore della società Carto Copy Service S.r.l (cod. cred. 182416), € 20.276,40 (IVA inclusa) a favore della società Duegi S.r.l. (cod. cred. 251397) ed € 19.727,40 (IVA inlcusa) a favore della società Silan S.p.A (cod.cred. 253412), sul Capitolo U0000E47147 Missione 11, Programma 01, piano dei conti 1.03.02.02.000, es. fin. 2025.
CIG: B67C5A9EC3 B67C77AE7E  B67C8CD641
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di articoli di abbigliamento tecnico e di rappresentanza per il personale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 a favore della società "Pro.tec S.r.l". P.IVA n.07605650725, da utilizzare in occasione degli eventi giubilari. Impegno di spesa della somma complessiva pari a 118.632,80 euro (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47145 Miss.11, Prog.01, piano dei conti 1.03.01.02.000, es. fin. 2025 a favore della società Pro.tec S.r.l. (cod. cred. 253130). Registro di sistema n. PI048055-25. Impegno di spesa di € 1.307,68 sul capitolo U0000E47145 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per l'annualità 2025. Impegno di spesa di € 35,00 sul capitolo U0000T19427 a favore di A.N.A.C. (cod. cred. 159683) es. fin. 2025.
CIG: B5F28E724F
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto di n. 1 pulmino a 9 posti a favore della società AUTOIN BY FERI S.r.l., P.IVA 01436971004, da utilizzare per le esigenze della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112. Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 43.800,00 (IVA inclusa), sul Capitolo U0000E46146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 Piano dei Conti 2.02.01.01 - es.fin. 2025 a favore della società AUTOIN BY FERI S.r.l. (cod. cred. 158879).
CIG: B6A1A86AD7
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio di catering a favore della società PDP Catering S.r.l., da utilizzare per ristorare i volontari e il personale operativo della Direzione, in occasione del funerale del Santo Padre.
CIG: B6A166EA01
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di elettrodomestici da cucina a favore di CDS Group S.r.l. per il potenziamento dei moduli cucina da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Intervento n.253 - CUP F89120000090001.
CIG: B6A79C32B0
Impegno di spesa per un importo complessivo di € 4.000,00 a favore di Poste Italiane SPA per il pagamento del servizio bollettino report gold (BRG) sui conti correnti postali intestati alla Regione Lazio sul capitolo U0000T19420. Esercizi finanziari 2025-2026-2027-2028.
CIG: B6AD6E8035
Affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Intervento n.253 - CUP F89120000090001.
CIG: B5CED86DFF

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