Regolamento regionale 29 Gennaio 2021 n. 2
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BUR 2 Febbraio 2021, n.10
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.)
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 11/2020)
- Al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale 11/2020 le parole “, gli atti di liquidazione, i mandati” sono sostituite dalle seguenti: “i mandati di pagamento”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 11/2020)
- All’articolo 5 del regolamento regionale 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “della concessione del finanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “dell’erogazione dell’anticipo”;
b) alla lettera e) del comma 2 prima delle parole “l’impegno” sono inserite le seguenti: “per finanziamenti di importo superiore a 300.000,00 euro,”.
Art. 3
(Sostituzione dell’Allegato 1 al regolamento regionale 11/2020)
- L’allegato 1 al regolamento regionale 11/2020 è sostituito dal seguente:
“Allegato 1
MACROFASI PROCEDIMENTALI
FASI PROCEDIMENTALI
DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE (set di documenti da inviare alla Regione Lazio)
FASI DI EROGAZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO
FASI PRELIMINARI
Atto di nomina del RUP
CUP
Dichiarazione che l'intervento è previsto del Programma triennale dei lavori pubblici
Per interventi ≥ 100.000,00 euro anche i seguenti documenti:
Atto di impegno del Soggetto Beneficiario
Deliberazione dell’organo deliberante dell’ente di approvazione dello schema dell’Atto di impegno e di incarico al Rappresentante Legale per la sottoscrizione dell’Atto
Progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero studio di fattibilità, comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro economico preliminare
Per interventi > 300.000,00 euro anche i seguenti documenti:
Polizza fideiussoria dell'ente beneficiario
20%
PROGETTAZIONE
INDAGINI
Atto di approvazione del progetto da porre a base di gara (definitivo/esecutivo)
Elaborati di progetto (planimetrie, piante, sezioni e prospetti, relazioni tecniche, relazione fotografica)
Localizzazione dell'intervento in formato geografico corredato con specificazione del sistema di riferimento geografico
Cronoprogramma da progetto definitivo/esecutivo
Fatture
Mandati di pagamento
30%
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
PARERI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ESPLETAMENTO GARA
Determinazione a contrarre
Bando di gara
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Determina di aggiudicazione definitiva
Approvazione QTE rideterminato a seguito delle procedure di affidamento
Contratto di appalto
Spese per l'espletamento delle procedure di gara
ESECUZIONE LAVORI
INIZIO/CONSEGNA LAVORI
Verbale inizio/consegna lavori
ESECUZIONE LAVORI
AVANZAMENTO LAVORI
Dichiarazione del Direttore Lavori del raggiungimento 50% del SAL
Stati di avanzamento lavori fino al 50% del SAL
30%
Stati di avanzamento lavori fino al SAL finale
Fatture della ditta, del direttore dei lavori e altre prestazioni di servizi fino al 50% del SAL
Mandati di pagamento fino al 50% del SAL
20%
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
CHIUSURA DELL'OPERAZIONE
Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo
Atto di approvazione QTE finale
Determinazione di approvazione della spesa occorsa
* Entro sessanta giorni dall’erogazione del saldo finale da parte della Regione Lazio, l’ente beneficiario invia alla struttura regionale competente le fatture, i mandati di pagamento e la documentazione amministrativa e contabile non ancora trasmessa relativa alla realizzazione dell’opera.”
Art. 4
(Modifica dell’Allegato 2 al regolamento regionale 11/2020)
- All’Allegato 2 al regolamento regionale 11/2020 prima delle parole: “a sottoscrivere apposita fideiussione” sono inserite le seguenti: “(ove applicabile)”.
Art. 5
(Sostituzione dell’Allegato 4 al regolamento regionale 11/2020)
- L’Allegato 4 al regolamento regionale 11/2020 è sostituito dal seguente:
“Allegato 4
MACROFASI PROCEDIMENTALI
FASI PROCEDIMENTALI
FASCICOLO DOCUMENTALE COMPLETO CONSERVATO DAL BENEFICIARIO
(set minimo di documenti)
PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO
FASI PRELIMINARI
Atto di nomina del RUP
Scheda CUP
Atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici contenente il progetto oggetto del finanziamento
Schede del Programma triennale dei lavori pubblici
Per interventi ≥ 100.000,00 euro anche i seguenti documenti:
Atto di impegno del Soggetto Beneficiario
Deliberazione dell’organo deliberante dell’ente di approvazione dello schema dell’Atto di impegno e di incarico al Rappresentante Legale per la sottoscrizione dell’Atto
Progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero studio di fattibilità, comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro economico preliminare
Per interventi > 300.000,00 euro anche i seguenti documenti:
Polizza fideiussoria dell'ente beneficiario
PROGETTAZIONE
INDAGINI
Atto/i di affidamento incarico per indagini preliminari e rilievi
Atti di affidamento incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della Direzione Lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di attuazione, ecc.
Atto/i di affidamento della progettazione (fattibilità tecnica ed economica o dello studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo)
Atto/i di verifica e validazione
Atto di approvazione del progetto da porre a base di gara (definitivo/esecutivo)
Elaborati di progetto (planimetrie, piante, sezioni e prospetti, relazioni tecniche, relazione fotografica)
Localizzazione dell'intervento in formato geografico corredato con specificazione del sistema di riferimento geografico
Cronoprogramma da progetto definitivo/esecutivo
Quadro Tecnico Economico
Fatture e relativi atti di liquidazione
Mandati di pagamento
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
PARERI
Ottenimento di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in sede progettuale:
Convocazione della Conferenza di servizi
Verbale/i Conferenza di servizi
Verbale conclusivo Conferenza servizi
Autorizzazione paesaggistica
Nulla-Osta Soprintendenza
Pareri e autorizzazioni ambientali
PROGETTAZIONE
PARERI
Autorizzazione sismica
Altri pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati
VARIANTI PROGETTUALI
Variante motivata da prescrizioni impartite in sede autorizzativa
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ESPLETAMENTO GARA
Determinazione a contrarre
Manifestazione interesse / Indagine di mercato
Manifestazioni di interesse pervenute
Verbale di sorteggio
Approvazione atti di gara
Bando di gara
Capitolato speciale di appalto
Disciplinare di gara
Schema lettere di invito (se procedura negoziata)
Lettere di invito agli operatori economici (se procedura negoziata)
Pubblicazione gara
Nomina Commissione Giudicatrice (se necessario)
Curriculum Vitae Commissari di gara
Evidenza documentale dell'avvenuta ricezione delle offerte
Offerte pervenute
Verbali sedute di gara
Atti relativi ad eventuali ricorsi
Proposta di aggiudicazione
Pubblicazione esiti gara
Verifica requisiti generali aggiudicatario definitivo
Comunicazione dei risultati
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Determina di aggiudicazione definitiva
QTE rideterminato a seguito delle procedure di affidamento
Contratto di appalto
Polizza di Responsabilità Civile professionale
Polizza fideiussoria
Comunicazione della data di stipula del contratto
Eventuale modifica contrattuale
Spese per l'espletamento delle procedure di gara
ESECUZIONE LAVORI
INIZIO/CONSEGNA LAVORI
Verbale inizio/consegna lavori
Anticipazione all'operatore economica: fatture, provvedimento di liquidazione e mandato di pagamento
AVANZAMENTO LAVORI
Dichiarazione del Direttore Lavori del raggiungimento 50% del SAL
Stati di avanzamento lavori fino al 50% del SAL
Certificati di pagamento fino al 50% del SAL
Atti di approvazione dei SAL
Libretto Misure
Registro Contabilità
Sommario del Registro di Contabilità
Stati di avanzamento lavori fino al SAL finale
Certificati di pagamento fino al SAL finale
Atti di approvazione dei SAL
Verbale di sospensione e ripresa dei lavori
ESECUZIONE LAVORI
AVANZAMENTO LAVORI
Fatture dell'operatore economico e relativi atti di liquidazione
Fatture e relativi atti di liquidazione a favore del direttore dei lavori, RUP e altre prestazioni di servizi
Mandati di pagamento
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Richiesta di autorizzazione alla variante con recupero del ribasso d'asta
Progetto di variante
Atto di approvazione della variante
Atto aggiuntivo di sottomissione
SUBAPPALTI
Richiesta autorizzazione subappalto
Atto di autorizzazione del subappalto
Fatture quietanzate dei subappaltatori
COLLAUDO
Verbale/certificato di fine lavori
Certificato di pagamento finale
Ulteriore documentazione tecnica SAL Finale
Relazione sul conto finale della Direzione Lavori
Atto di approvazione dello stato finale dei lavori
Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo
QE a confronto (esecutivo, dopo appalto, variante e finale)
Certificato di Collaudo statico (ove previsto)
Fatture e relativi atti di liquidazione a favore del direttore dei lavori, collaudatore, RUP e altre prestazioni di servizi
Fatture dell'operatore economico relative al SAL finale e relativi atti di liquidazione
Mandati di pagamento
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
CHIUSURA DELL'OPERAZIONE
Atto di approvazione QTE finale
Determinazione di approvazione della spesa occorsa
* Nel fascicolo documentale l’ente beneficiario è tenuto a conservare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e il modello di pagamento unificato per il versamento dei tributi, contributi e premi (F24) acquisiti, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell’emissione del mandato di pagamento in favore dell’operatore economico.”
Art. 6
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
