Allegato 1

CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
(operazioni attuate mediante UCS)

Programma Operativo		
Avviso		

Ufficio competente		
Beneficiario/Soggetto attuatore		
Codice CUP		
Titolo operazione		
Determina di approvazione Convenzione		
Determina di impegno delle risorse		

Domanda di pagamento		
Importo pagamento richiesto dal beneficiario		
Responsabile del controllo		
Nome e Cognome		
Firma		
Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento		

Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello		

CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	
Tipologia di macroprocesso: Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014	
Codice progetto		
Denominazione del progetto		
Fase I Verifica : Regolarità della realizzazione delle misure realizzate nell’Avviso	

Attività di verifica	
Supporti al controllo	Esito del controllo	
Note	
		SI	NO	N/A		

I- Verifiche preliminari	
1.1 Verifiche preliminari: Verifica sul soggetto accreditato	
-  L’ente  risulta  tra
quelli approvati dalla Direzione nell'elenco di cui alla Determina n. G14655             del
26/11/2015?	

- Determinazione              che approva esito istruttoria candidature
-  Convenzione					
1.2 Verifiche preliminari: Conformità della domanda di pagamento	
-  La    domanda    di
pagamento		è conforme	alle disposizioni dell’Avviso?	

-  Domanda	di	pagamento
(Allegato 4)					

1.3 Verifiche preliminari: Verifica corretto trattamento dei registri	

-  Il   contenuto   dei registri è coerente con	le informazioni riepilogative?	-  Copia	Registro/i	delle
attività del “accompagnamento al lavoro subordinato”
-  Copia	Relazione/i	delle
attività svolte
-  Prospetto	riepilogativo allegato M					

II- Regolarità dell’esecuzione dell’operazione	
2.1 Verifica destinatario del Cdr e adempimenti amministrativi relativi alla presa in carico degli stessi
(comunicazioni obbligatorie)	
-  I	destinatari
(beneficiari)	per cui	si	chiede rimborso	   delle UCS,	  sono	 tra quelli effettivamente inseriti		  ed ammessi	

-  Elenco candidati destinatari					

2.2.Verifica attività di servizio di orientamento specialistico	
-  Le	attività	di orientamento	-  Avviso
-  Copia	Registro/i	delle					

CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	
Tipologia di macroprocesso: Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014	
Codice progetto		
Denominazione del progetto		
Fase I Verifica : Regolarità della realizzazione delle misure realizzate nell’Avviso	

Attività di verifica	
Supporti al controllo	Esito del controllo	
Note	
		SI	NO	N/A		
specialistico  sono
state realizzate entro i termini previsti
dall’Avviso	e
relativa documentazione di corredo?	attività	del
“accompagnamento	al lavoro subordinato”					
2.3 Verifica corretta tenuta dei registri	
-  I   registri  previsti
per	l’intervento finanziato	sono stati correttamente compilati		e conservati?	
- Copia      Registro/i     delle attività del “accompagnamento al lavoro subordinato”
- Copia    Relazione/i    delle attività svolte					

2.4 Verifica esito percorso	
-  Verifica	se	il
percorso di accompagnament o si è concluso almeno con un contratto   di lavoro
subordinato al destinatario	

- Comunicazione obbligatoria comprovante l’assunzione del destinatario
- Copia   del   contratto   di lavoro sottoscritto da ogni destinatario					

III Regolarità finanziaria della domanda di rimborso	
-  I   costi   dichiarati
sono   comprovati dalla documentazione prevista	per	la rendicontazione dei		costi standard?	
- Copia      Registro/i     delle attività del “accompagnamento al lavoro subordinato”
- Copia    Relazione/i    delle attività svolte					
-  La
documentazione appare	legittima in   relazione   alla normativa nazionale	e comunitaria?	

-   Domanda  di  pagamento  e allegati					

CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	
Tipologia di macroprocesso: Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014	
Codice progetto		
Denominazione del progetto		
Fase I Verifica : Regolarità della realizzazione delle misure realizzate nell’Avviso	

Attività di verifica	
Supporti al controllo	Esito del controllo	
Note	
		SI	NO	N/A		
-  E’ stato verificato
il  rispetto entro i limiti	autorizzati di    tutti    i    costi dichiarati	dal beneficiario attraverso		 la domanda		di pagamento?   (cfr. prospetti 1 e2)	

-  Avviso
-  Domanda  di  pagamento  e allegati					
-  L’importo	totale
richiesto nella domanda di pagamento è corretto? (cfr. prospetto 3)	

-  Domanda di pagamento					

IV Adempimenti in materia di informazione e pubblicità	
-  Sono	stati
rispettati            gli
adempimenti in materia di informazione e pubblicità	
-  Regolamento 1309/2013
-  Misure di informazione e
comunicazione
-  Materiale	divulgativo	e pubblicitario					

V Follow up ai fini della registrazione degli esiti del controllo effettuato	
-  La	relazione	di verifica amministrativa può essere inviata all’Area
Attuazione  per  il
seguito	di competenza	

-  Check list controllo I livello					

VERIFICA RISULTATI E SANZIONI

N	ATTIVITA’ Orientamento Specialistico e servizi specialistici	ATTIVITA’ Orientamento Specialistico e servizi specialistici (Verifica di I livello)	

Nome	

Cognome	

Codice fiscale	

N. ore servizio	
Esito occupazi onale	

Importo richiesto	

Data inizio attività	

Data fine attività	
N. ore servizio (da registro)	

Esito	
Esito corretto (SI/NO)	

Importo ammesso	

Decurtazion e	

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20														

PROSPETTO 1: VERIFICA RISULTATI ATTIVITA’ Orientamento specialistico ed Accompagnamento al Lavoro

Totale (euro)

PROSPETTO 2: Verifica importo totale della domanda di pagamento e importo totale ammesso

Importo Richiesto	

Importo Corretto (SI/NO)	Importo riconosciuto	

Decurtazione	

Quota nazionale
(40%)	
Quota FEG (60%)	
Totale		

Quota nazionale (40%)	

Quota FEG (60%)	

Totale		

Ulteriori commenti e integrazioni	
-  Documentazione   dalla    quale    si
evince l’irregolarità		
- Descrizione                          analitica dell’irregolarità ed identificazione delle relative norme nazionali o UE violate e le misure correttive adottate		

-  Indicazione	dell’ammontare finanziario collegato all’irregolarità		

Nome e cognome dell’esecutore del
controllo	
Firma dell’esecutore del controllo	
Data di effettuazione del controllo	

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